Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» за 2015 год

15.08.2016 10:21:24

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2971. В 2015 году было внесено 3 изменения.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» в 2015 году было предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 16 189,4 тыс. руб, из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 14 316,7 тыс. руб., что составляет 88,55% от предусмотренного лимита.

Причина неосвоения средств местного бюджета (1 872,7 тыс. рублей) - привлечение спонсорской помощи к проведению мероприятий.

Всего из 8 запланированных основных мероприятий полностью выполнено 2 мероприятия, 6 мероприятий выполнены на 27,3%.

По итогам 2015 года из 16 целевых показателей были выполнены в полном объеме 16 и их фактические значения превышают плановые значения, предусмотренные Программой.

Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир совместно с МБУ «КЦСОПМ», МБУ «ЦРМИ», МБУ «ЦПВМ им. И.П. Голубничего» за 12 месяцев 2015 года были проведены 964 мероприятия с общим охватом участников - 183 778 человек, из них:

по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 61 621 человек;

по творческому и интеллектуальному развитию молодежи – 42 361 человек;

по духовно-нравственному развитию молодежи – 13 946 человек; по формированию здорового образа жизни – 19 510 человек;

число посещающих клубы по месту жительства – 3 610 человек;

по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде – 41 760 человек;

по содействию экономической самостоятельности молодежи и вовлечению в предпринимательскую деятельность – 2 508 человек;

по поддержке инновационной деятельности молодежи – 2 072 человека;

число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир, составляет 30 человек;

размещено в средствах массовой информации 1077 материалов;

число молодых людей, получивших выплату специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Армавир от 18 марта 2008 года № 607 «Об учреждении специальной молодежной стипендии главы города Армавира общественно – активным учащимся и студентам общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования муниципального образования город Армавир», составляет 20 человек;

учреждениями, подведомственными отделу по делам молодежи, было проведено 591 мероприятие с охватом 115 635 человек;

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2017 годы- 62 молодых семьи получили консультацию, в муниципальном списке молодых семей участников подпрограммы значатся 104 семьи, что равно количеству учетных дел молодых семей участников подпрограммы.

Увеличение количества участников мероприятий произошло за счет проведения внеплановых мероприятий.

Были внедрены новшества (новые формы мероприятий, новые группы охвата) при проведении молодежных мероприятий и акций в количестве 12 единиц, такие как конкурс художественного слова, конкурс буклетов, посвященных 70-летию Великой Победы, конкурс презентаций в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, акция «Победа 70», ре- конструкция «Взятие Рейхстага», видеопроект «70 огней Победы», распространение открыток «Православные праздники», научно-практическая конференция «Патриотизм российской молодежи, традиции и современность», "Интернет- кафе", проведение молодежных политических дебатов, акция книжного обмена (буккросинг) «Счастливые книги», тюнинг-выставка автомобилей «A.R.C», посвященная празднованию Дня народного единства.

Вывод: Исходя из того, что степень реализации Программы равна 1,6 считаем целесообразным принять выполнение программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» в 2015 году высокой и продолжить ее реализацию в 2016 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

рассчитывается по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

п/п

Наименование основного мероприятия

СРм

Примечание

1

Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи,

0

2

Формирование здорового образа жизни

0

3

Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

0

4

Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

0

5

Развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

0

6

Информационное обеспечение реализации молодежной политики

0

7

Проведение конкурса на присуждение специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир

1

8

Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир

1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается по формуле:

ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией Программы.

п/п

Наименование основного мероприятия

ССуз

Примечание

1

Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи,

0,3

2

Формирование здорового образа жизни

0,2

3

Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

0

4

Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

0

5

Развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

0

6

Информационное обеспечение реализации молодежной политики

0

7

Проведение конкурса на присуждение специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир

1

8

Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир

0,96

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

п/п

Наименование основного мероприятия

Эис

Примечание

1

Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи,

0

2

Формирование здорового образа жизни

0

3

Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

0

4

Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

0

5

Развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

0

6

Информационное обеспечение реализации молодежной политики

0

7

Проведение конкурса на присуждение специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир

1

8

Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир

1,04

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/ппз / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

4.1.Степень реализации Программы:

рассчитывается по формуле

М

СРгп=∑СДгппз/М, где:

1

СРгп – степень реализации Программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующие цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

СРгп = 16/16=1

п/п

Наименование показателя

СДп/ппз

Степень реализации Программы

1

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

3,4=1

1

2

Число молодых людей, участвующих в акциях, фестивалях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, участвующих во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах

2,1=1

3

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно – нравственное воспитание молодежи

1,7=1

4

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, туристических лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни; участвующих в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах

1,8=1

5

Число молодых людей, посещающих клубы по месту жительства

1,1=1

6

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, акциях, фестивалях, спортивных соревнованиях, круглых столах, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде

1,2=1

7

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

1

8

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

1

9

Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир

1

10

Количество случаев размещения информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет"

2,4=1

11

Число молодых людей, получивших выплату специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Армавир от 18 марта 2008 года № 607 «Об учреждении специальной молодежной стипендии главы города Армавира общественно – активным учащимся и студентам общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования муниципального образования город Армавир»

1

12

Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальными бюджетными учреждениями

2,1=1

13

Количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями

3,7=1

14

Число молодых семей, состоящих в муниципальном списке молодых семей участников подпрограммы

1

15

Количество учетных дел молодых семей участников подпрограммы

1

16

Количество молодых семей, получивших консультацию по подпрограмме

1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

рассчитывается по формуле:

ЭРм/п=СРп/п*Эис, где:

ЭРм/п – эффективность реализации Программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис – эффективность использования средств местного бюджета.

п/п

Наименование основного мероприятия

ЭРп/п

Примечание

1

Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи,

0

2

Формирование здорового образа жизни

0

3

Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

0

4

Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

0

5

Развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

0

6

Информационное обеспечение реализации молодежной политики

0

7

Проведение конкурса на присуждение специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир

1

8

Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир

1,04

6. Оценка эффективности реализации государственной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*∑ЭРп/п*Kj/j, где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Kj – коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей Программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации Программы ее координатором. По умолчанию Kj определяется по формуле:

Kj=Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

п/п

Наименование основного мероприятия

Kj

Примечание

1

Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи,

0,03

2

Формирование здорового образа жизни

0

3

Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

0

4

Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

0

5

Развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

0

6

Информационное обеспечение реализации молодежной политики

0

7

Проведение конкурса на присуждение специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир

0,02

8

Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир

0,95

ЭРгп=0,5*1+0,5*1=1.

Начальник отдела по делам молодежи

администрации муниципального

образования город Армавир В.Н.Зинченко

Городская среда