Отчет финансирования мероприятия муниципальной программы

26.10.2016 16:49:59

"Дети Армавира" и достижение целевых показателей программы за 9 месяцев 2016 года

сведения о фактических
объемах финансирования муниципальной программы
"Дети Армавира" по каждому мероприятию отдельно на 1 октября 2016 года
№ п/п наименование мероприятия программы (подпрограммы), порядковый номер источник финансирования мероприятий объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом профинаснировано в отчетном периоде освоено (израсходовано) в отчетном периоде выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность
1. Отдельные мероприятия "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию детей и молодежи"
ИТОГО по разделу 1 Всего, в том числе: 40 40 30 30
местный бюджет 40 40 30 30
краевой бюджет 0 0 0 0
1.1 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери
местный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Отдельные мероприятия "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
ИТОГО по разделу 2 Всего, в том числе: 106 902,10 106 912,50 88 966,70 88 966,70
местный бюджет 5,4 5,4 0,5 0,5
краевой бюджет 75 828,70 75 839,10 57 928,20 57 928,20
федеральный бюджет 31 068 31 068 31 038 31 038
2.1 Организация подвоза детей к местам оздоровления и проведения массовых мероприятий местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 506,40 506,40 348,10 348,10 ГП от 05.102015 № 938 "Социальная поддержка граждан"
2.3 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних местный бюджет 5,40 5,40 0,00 0,00
краевой бюджет 7 368,40 7 368,40 5 271,20 5 271,20 ГП от 05.102015 № 938 "Социальная поддержка граждан"
2.4 Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 54,90 54,90 54,90 54,90 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
2.5 Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 132,50 42 132,50 32 345,30 32 345,30 ГП от 05.102015 № 938 "Социальная поддержка граждан"
2.6 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 24 346,70 24 346,70 19 471,10 19 471,10 ГП от 05.102015 № 938 "Социальная поддержка граждан"
2.7 Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 300,20 300,20 60,40 60,40 ГП от 05.102015 № 938 "Социальная поддержка граждан"
2.8 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 452,40 452,40 68,80 68,80 ГП от 05.102015 № 938 "Социальная поддержка граждан"
2.9 осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5,20 15,60 15,60 15,60 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
2.10 Капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 31 068,00 31 068,00 31 038,00 31 038,00 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
2.11 осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 662,00 662,00 292,80 292,80 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
2.12 на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных
и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
при их возвращении в указанные жилые помещения
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
3. Отдельные мероприятия "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
ИТОГО по разделу 3 Всего, в том числе: 3200 3200 3046,9 3046,9
местный бюджет 3200 3200 3046,9 3046,9
краевой бюджет 0 0 0 0
3.1 проведение городских конкурсов, соревнований, фестивалей и участие в краевых мероприятиях среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Армавир местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 организация работы и занятости бригад несовершеннолетних местный бюджет 3 170,00 3 170,00 3 046,90 3 046,90
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Отдельные мероприятия "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
4. 1 Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
ИТОГО по разделу 4 Всего, в том числе: 5 498,60 5 498,60 4 200,70 4200,7
местный бюджет 3754,6 3754,6 2 997,00 2997
краевой бюджет 1744 1744 1203,7 1203,7
4.1 Организация лагеря труда и отдыха на базе МБОУ-СОШ № 4 местный бюджет 100,00 100,00 24,80 24,80
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (организация питания, проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов) местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00
краевой бюджет 1 744,00 1 744,00 1 203,70 1 203,70 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
4.1 Организация работы и занятости бригад несовершеннолетних местный бюджет 1 340,00 1 340,00 1 222,50 1 222,50
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Страхование детей в период оздоровления и в пути следования к местам отдыха и проведения массовых мероприятий местный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Организация отдыха и оздоровления детей в выездных лагерях и профильных сменах местный бюджет 180,00 180,00 139,90 139,90
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Организация и проведение передвижного спортивно-туристического лагеря "Патриоты Кубани" местный бюджет 90,00 90,00 80,00 80,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Организация работы спортивно-оздоровительных площадок по месту жительства местный бюджет 130,00 130,00 130,00 130,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Организация и участие во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Организация деятельности летних оздоровительных площадок на базе филиалов МБУК "ГДК" местный бюджет 80,00 80,00 80,00 80,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Улучшение и охрана качества жизни, приобщение к здоровому образу жизни подростков и учащихся города
4.2 Организация и проведение туристических походов местный бюджет 40,00 40,00 21,00 21,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Организация туристического лагеря "Россич" и реализация программы "Туристическое лето" местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях (приобретение курсовок в санаторий "Надежда"; организация и проведение профильных смен на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края) местный бюджет 880,00 880,00 798,00 798,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Оздоровление детей с хронической патологией на базе МБУЗ «ДГБ» (в дневном стационаре – медикаментозное лечение с питанием; в амбулаторно-поликлинической службе – медикаментозное лечение; в отделении восстановительного лечения поликлиники № 2 – кислородный коктейль, ванны с морской солью) местный бюджет 300,00 300,00 276,20 276,20
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Прочие расходы
4.3 Организация подвоза детей к местам оздоровления и проведения массовых мероприятий местный бюджет 224,60 224,60 24,60 24,60
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Расходы на медикаменты, витаминизацию, детаризацию, дезинсекцию, противоклещевую обработку, моющие средства местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Отдельные мероприятия "Дети - инвалиды"
ИТОГО по разделу 5 Всего, в том числе: 0 433,3 433,3 433,3
местный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 * 433,3 * 433,3 * 433,3
5.1 Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органам местного самоуправления дополнительного образования детям-инвалидам местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 * мероприятие запланировано по программе в 2015 году, профинансировно в 2016 году
краевой бюджет 0,00 * 433,3 * 433,3 * 433,3 ГП от 12.102015 № 964 "Дети Кубани"
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего, в том числе: 115640,7 /* 433,3 115651,1/ * 433,3 96244,2 / * 433,3 96244,2 / * 433,3
местный бюджет 7 000,00 7 000,00 6 074,30 6 074,30
краевой бюджет 77572,7 * 433,3 77583,1 * 433,3 59131,9 * 433,3 59131,9 / * 433,3
федеральный бюджет 31 068,00 31 068,00 31 038,00 31 038,00
Начальник управления Е.Г.Герасименко

Целевые индикаторы выполнения муниципальной программы

«Дети Армавира»

по состоянию на 1 октября 2016 года

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение показателей

Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год

Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату 01.10.2016

Примечание

(если целевой показатель не достигнут указать причину)

1

Количество проведенных мероприятий, посвященных Дню защиты детей

шт.

1

1

2

Количество проведенных мероприятий, посвященных Дню матери

шт.

1

0

3

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), нуждающихся в подвозе к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета

чел.

40

42

4

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, получающие ежемесячные денежные выплаты на их содержание

чел.

375

375

5

Численность приемных родителей, получающих выплаты ежемесячного вознаграждения за оказание услуг по воспитанию приемных детей

чел.

60

55

6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание

чел.

1

2

7

Численность патронатных воспитателей, получающих выплаты ежемесячного вознаграждения за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения

чел.

1

2

8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получающих выплату единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

чел.

1

3

9

Количество приобретенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года

шт.

27

27

10

Количество городских и краевых конкурсов, соревнований, фестивалей среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Армавир

шт.

2

0

11

Число несовершеннолетних, работающих в бригадах

чел.

1194

1052

12

Число детей, посетивших в каникулярное время лагерь труда и отдыха на базе МАОУ-СОШ №4

чел.

50

0

13

Число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений

чел.

-

-

14

Число детей, отдохнувших в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания

чел.

1415

842

15

Число детей, участвующих в выездных лагерях

чел.

120

32

16

Число детей передвижного спортивно-туристического лагеря «Патриоты Кубани»

чел.

210

210

17

Количество спортивно-оздоровительных площадок по месту жительства

шт.

60

60

18

Количество грамот и кубков для награждения детей-спортсменов, участвующих во Всекубанских турнирах

шт.

50

0

19

Количество подростков и молодежи, посещающих спортивно-оздоровительные площадки по месту жительства

чел.

5200

5200

20

Число детей, посещающих летние оздоровительные площадки на базе филиалов МБУК «ГДК»

чел.

210

247

21

Число детей, принимающих участие в туристских походах

чел.

1200

1200

22

Число детей, посещающих туристический лагерь «Россич»

чел.

120

0

23

Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительного комплекса «Надежда»

чел.

293

292

24

Число оздоровленных детей с хронической патологией на базе МБУЗ «ДГБ» (в дневном стационаре – медикаментозное лечение с питанием; в амбулаторно-поликлинической службе – медикаментозное лечение; в отделении восстановительного лечения поликлиники № 2 – кислородный коктейль, ванны с морской солью)

чел.

600

600

25

Количество поездок для участия несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в краевых конкурсах и фестивалях

шт.

-

26

Количество поездок к местам оздоровления и проведения массовых мероприятий

шт.

8

4

Начальник управления Е.Г.Герасименко



Городская среда