Уточненный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2015 год

26.10.2016 17:11:54

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 30 сентября 2013 года № 3150 (с изменениями № 1757 от 07 июля 2014 года, № 2762 от 26 сентября 2014 года, № 2941 от 13 октября 2014 года, №4026 от 31 декабря 2014 года, №822 от 26 марта 2015 года, № 1338 от 22 мая 2015 года, №2276 от 19 августа 2015 года, № 3387 от 10 декабря 2015 года) (далее - Программа).

Координатор Программы - сектор по социальным вопросам администрации муниципального образования город Армавир.

Объем бюджетного финансирования Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 17 217,0 тыс. рублей.

За 2015 год в отчетном периоде израсходовано 16 183,4 тыс. рублей или 94 % от объема, предусмотренного бюджетом.

Причины неосвоения средств местного бюджета – 1033,5 тыс. рублей:

- отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств местного бюджета – 691,5 тыс. рублей,

- экономия средств местного бюджета за счет заявительного характера мероприятий – 342,0 тыс. рублей.

Из запланированных к реализации в отчетном году 13 мероприятий выполнено 12 или 92, 3%.

1 мероприятие не выполнено:

- оказание адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей воинской службы и семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципального образования город Армавир, в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки (не подано ни одно заявление) (запланировано – 100,0 тыс. рублей, израсходовано – 0,0 тыс. рублей).

12 мероприятий выполнено в полном объеме:

- оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир (запланировано – 995,0 тыс.рублей, факт – 995,0 тыс.рублей или 100 %);

- проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям (запланировано – 350,0 тыс. рублей, факт – 350,0 тыс. рублей или 100 %);

- ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир (запланировано – 8178,0 тыс. рублей, факт – 8178,0 тыс. рублей или 100 %);

- ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавир (запланировано – 310,6 тыс. рублей, факт – 310,6 тыс.рублей или 100 %);

- ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Армавир (запланировано – 3659,3 тыс.рублей, факт – 2726,1 тыс.рублей, кредиторская задолженность – 691,5 тыс. руб.);

- поощрение активистов ветеранского движения, приуроченное к празднованию Дня пожилых людей (1 октября) (запланировано – 100,0 тыс.рублей, факт – 100,0 тыс.рублей или 100 %);

- поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания (запланировано – 2333,6 тыс.рублей, факт – 2333,6 тыс.рублей или 100 %);

- ежемесячные стимулирующие выплаты – председателям первичных ветеранских организаций (запланировано – 740,4 тыс.рублей, факт – 740,4 тыс.рублей или 100 %);

- поведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля) (запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт – 49.9 тыс.рублей или 100 %);

- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта) (запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт – 49,9 тыс. рублей или 100 %);

- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) (запланировано – 250,0 тыс. рублей, факт – 250,0 тыс.рублей или 100 %);

- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков) (запланировано – 100,0 тыс. рублей, факт – 99.9 тыс.рублей или 100 %).

По итогам 2015 года из 10 целевых показателей, предусмотренных Программой, плановые значения 9 показателей достигнуты в полном объеме:

- количество граждан, которым была оказана материальная помощь составило 53 человека (запланировано – не менее 50 человек);

- охват учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования горд Армавир, которым будет произведено ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой в городском электротранспорте составил 9000 человек (запланировано – 9000 человек);

- охват граждан, принявших участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям составил 3000 человек (запланировано – 3000 человек);

- охват лиц, которым выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир составило 67 человек (запланировано – 67 человек);

- охват лиц удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавир, которым выплачена ежемесячная денежная компенсация составил 9 человек (запланировано – 9 человек);

- количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг составил 10 000 человек (запланировано – 10 000 человек);

- привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни города Армавира составило 700 человек (запланировано – 700 человек);

- количество председателей первичных ветеранских организаций, которым выплачена ежемесячная стимулирующая выплата составила 151 человек (запланировано – 151 человек);

- поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города, подпиской на периодические печатные издания составило 4000 человек (запланировано – 4000 человек).

В связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки (не подано ни одно заявление) не выполнено плановое значения 1 показателя:

количество ветеранов, инвалидов боевых действий, военнослужащим пострадавшим при исполнении обязанностей воинской службы и семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципального образования город Армавир (план – не менее 10 человек, подано заявлений – 0, выполнение – 0%);

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

Ведущий специалист

управления здравоохранения

администрации муниципального

образования город Армавир А.С.Шатилова


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир»

за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10.08.2015 г. №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы..

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Оказание адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

не выполнено

0

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

выполнено

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

выполнено

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

выполнено

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

выполнено

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

выполнено

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Итого

0.92

СРм =12/13=0,92;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

995,0

995,0

1

Оказание адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

100,0

0,0

0,0

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

350,0

350,0

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

8178,1

8178,1

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

310,6

310,6

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

3659,3

2726,1

0,75

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

100,0

100,0

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

2333,6

2333,6

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

740,4

740,4

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

50,0

49,5

0,99

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

50,0

49,5

0,99

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

250,0

250,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

100,0

99,9

1

Итого

17217,0

16183,5

0,94

ССуз = Зф / Зп=16183,5/17217,0=0,94;

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1

1

1

Оказание адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

0,0

0,0

0,0

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

1

1

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1

1

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

1

1

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

1

0,75

1,3

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

1

1

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

1

1

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

1

0,99

1,01

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

1

0,99

1,01

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Итого

1

0,94

1,06

Эис = СРм / ССуз=1/0,94=1,06;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1):10=0,9

Оценка степени реализации Программы

Наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Степень реализации Программы

Количество граждан, которым будет оказана адресная социальная помощь, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

чел.

не менее 50

53

1,0

0,9

Количество ветеранов, инвалидов боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей воинской службы, которым будет оказана адресная социальная помощь, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

чел.

не менее 10

0

0

Охват граждан, которые будут принимать участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

чел.

3000

3000

1,0

Охват лиц, которым будет выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

чел.

67

73

1

Охват лиц, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира», которым будет выплачена ежемесячная денежная компенсация

чел.

9

9

1,0

Охват учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Армавир, которым будет произведено ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте.

чел.

9000

9000

1,0

Количество граждан пожилого возраста, которым будет оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг.

чел.

10000

10000

1,0

Привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни города Армавира

чел.

700

700

1,0

Количество председателей первичных ветеранских организаций, которым будет выплачена ежемесячная стимулирующая выплата

чел.

151

151

1,0

Поощрение граждан пожилого возраста принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

чел.

4000

4000

1,0

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств

ЭРм/п= 0,9*1,06=0,95.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj, где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

ЭРп=0,5*0,9+0,5*(1*0,06+1*0,02+1*0,5+1,3*0,02+1*0,2+1*0,006+1*0,1+1*0,05+1,01*0,003+1,01*0,003+1*0,02+1*0,006)=0,95.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила-0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Оценка эффективности степени реализации Программы

Наименование мероприятий программы

Степень реализации программы СР гп

Эффективность реализации мероприятий программы, ЭР п/п

Коэффициент значимости мероприятий, Кj

Эффективность реализации муниципальной программы, ЭР п

Оценка эффективности

Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

0,9

1

0,06

0,95

высокая

Оказание адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

0

0

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

1

0,02

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1

0,5

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

1,3

0,02

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

1

0,2

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

1

0,006

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

1

0,1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

1

0,05

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

1,01

0,003

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

1,01

0,003

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

0,02

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

0,006

Ведущий специалист управления

здравоохранения администрации

муниципального образования

город Армавир А.С.Шатилова


Городская среда