Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура Армавир» за 2015 год

27.10.2016 09:29:30

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура Армавир» за 2015 год подготовлен отделом культуры администрации муниципального образования город Армавир на основании п.4.13. Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 года №2177.

Муниципальная программа «Культура Армавир» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2965 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Армавир».

Координатором программы является отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир.

Реализация муниципальной программы в 2015 году была направлена на расширение доступа различных категорий населения города Армавир к культурным ценностям и культурным благам, повышение конкурентоспособности городских творческих достижений в регионе.

Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2015 году составил 181 916,3 тысяч рублей. В том числе: из местного бюджета 153 156,8 тысяч рублей, из краевого бюджете 28 705,5 тысяч рублей, из федерального бюджета 54 тысячи рублей. Сведения о фактических объемах финансирования по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования представлены в таблице №1.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Профинансировано в 2015 году

Местный бюджет

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

1

2

3

4

5

6

1

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

83 023,8

67 837,5

15 186,3

1.1

Предоставление доступа к произведениям исполнительского искусства

17 962,3

4 722,8

1.2

Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории города и страны

1 622,0

1.3

Развитие народного творчества

1 060,4

1.4

Поддержка проектов, направленных на популяризацию народного художественного творчества и организацию досуга.

100,0

1.5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

39 087,0

8 777,8

1.6

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

8 005,8

1 685,7

2.

Развитие образования в сфере культуры и искусства

41 487,7

36 178,5

5 309,2

2.1

Поддержка молодых дарований

3,3

2.2

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств

36 175,2

5 309,2

3

Сохранение культурного наследия

5 920,0

4 942,5

977,5

3.1

Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, публичное представление музейных предметов и коллекций

4 942,5

977,5

4

Развитие и модернизация библиотек

37 081,9

30 295,4

6 732,5

54,0

4.1

Библиотечно-информационное обслуживание

30 290,0

6 619,5

4.2

Комплектование библиотечных фондов

5,4

113,0

54,0

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1 979,9

1 479,9

500,0

5.1

Обеспечение безопасности (повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности) объектов культуры

500,0

5.2

Приобретение оборудования для учреждений культуры

1 479,9

5.3

Осуществление капитального ремонта муниципальных учреждений

6

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

12 423,0

12 423,0

6.1

Обеспечение руководства и управления в сфере культуры

2 732,7

6.2

Обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир

9 665,2

6.3

Кадровое обеспечение и предоставление мер социальной поддержки, в том числе: организация и участие в семинарах, конференциях, творческих лабораториях, мастерских, иных обучающих мероприятиях

6.4

Информатизация деятельности учреждений культуры

6.5

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности

25,1

Итого по программе

181 916,3

153 156,8

28 705,5

54,0

Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения указаны в таблице №2.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Сведения о выполнении

1

2

3

1.1

Предоставление доступа к произведениям исполнительского искусства

Мероприятие выполнено

1.2

Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории города и страны

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 53,1

1.3

Развитие народного творчества

Мероприятие выполнено

1.4

Поддержка проектов, направленных на популяризацию народного художественного творчества и организацию досуга.

Мероприятие выполнено

1.5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 1 606,2

1.6

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 240,0

2.1

Поддержка молодых дарований

Мероприятие выполнено частично, финансирование не выделено в полном объеме

2.2

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 1015,4

3.1

Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, публичное представление музейных предметов и коллекций

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 167,3

4.1

Библиотечно-информационное обслуживание

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 1 401,0

4.2

Комплектование библиотечных фондов

Мероприятие выполнено частично, финансирование из местного бюджета не выделено в полном объеме

5.1

Обеспечение безопасности (повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности) объектов культуры

Мероприятие выполнено

5.2

Приобретение оборудования для учреждений культуры

Мероприятие выполнено

5.3

Осуществление капитального ремонта муниципальных учреждений

Мероприятие не выполнено, финансирование отсутствует

6.1

Обеспечение руководства и управления в сфере культуры

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 103,7

6.2

Обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир

Мероприятие выполнено, кредиторская задолженность 306,8

6.3

Кадровое обеспечение и предоставление мер социальной поддержки, в том числе: организация и участие в семинарах, конференциях, творческих лабораториях, мастерских, иных обучающих мероприятиях

Мероприятие не выполнено, финансирование отсутствует

6.4

Информатизация деятельности учреждений культуры

Мероприятие не выполнено, финансирование отсутствует

6.5

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности

Мероприятие выполнено

Фактически достигнутые целевые показатели реализации Программы соответствуют плановым показателям, установленным Программой, за исключением одного целевого показателя - «Число учащихся образовательных учреждений ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов», который не соответствует плановому показателю по причине отсутствия финансирования из местного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий составляет в разрезе основных мероприятий:

Основное мероприятие

Расчет

Значение

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

5/5

1

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

2/2

1

3

Сохранение культурного наследия

1/1

1

4

Развитие и модернизация библиотек

2/2

1

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

2/2

1

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

3/3

1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов для каждого основного мероприятия представлена в таблице.

Основное мероприятие

Расчет

Значение

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

83 023,7/86586,8

0,95

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

41487,7/43247,3

0,95

3

Сохранение культурного наследия

5920,0/6296,5

0,94

4

Развитие и модернизация библиотек

37081,9/40114,8

0,92

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1979,9/1979,9

1

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

12423,0/13167,8

0,94

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Оценка эффективности использования средств для каждого основного мероприятия представлена в таблице.

Основное мероприятие

Расчет

Значение

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

1/0,95

1,05

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

1/0,95

1,05

3

Сохранение культурного наследия

1/0,94

1,06

4

Развитие и модернизация библиотек

1/0,92

1,08

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1/1

1

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

1/0,94

1,06

Оценка степени достижений целей и решения задач

Степень достижений целей и решения задач для каждого основного мероприятия представлена в таблице.

№ п\п

Наименование целевого показателя программы

Целевой показатель

Ед. измерения

Предусмотренное программой

Фактическое значение

Степень достижения планового значения показателя

Степень реализации основного мероприятия

1

2

3

4

5

6

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

Количество посещений театральных мероприятий

Тыс. единиц

60,6

70,7

1,16

1

Количество театральных мероприятий

единиц

207

242

1,16

Создание новых спектаклей (постановок)

единиц

8

11

1,37

Количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского краевого и городского значения

единиц

2

6

3

Участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках творческих лабораториях и иных мероприятиях

единиц

15

15

1

Количество организованных и проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей, ярмарок народного творчества, концертов и пр.)

единиц

5

20

4

Число участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях города

тыс. человек

4,2

4,2

1

Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях города

единиц

144

149

1,03

Количество формирований самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях города

единиц

70

78

1,114

Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведенных клубными учреждениями города

единиц

2338

2431

1,03

Число посещений мероприятий на платной основе

единиц

5250

5878

1,11

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

Участие детских коллективов и исполнителей в мастер-классах, фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах, концертах.

единиц

1

1

1

0,87

Число учащихся образовательных учреждений ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов

человек

8

4

0,5

Среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры

человек

1255

1302

1,03

Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся

%

79

84,6

1,07

3

Сохранение культурного наследия

Посещаемость музейных учреждений

тыс. единиц

44

44

1

1

Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда

единиц

1345

1345

1

4

Развитие и модернизация библиотек

Количество посещений библиотеки

тыс. человек

330,4

337,5

1,02

1

Количество документовыдач библиотек

тыс. единиц

983,1

983,8

1

Новые поступления книжного фонда библиотек

тыс. единиц

2

2,2

1,1

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

Количество мероприятий по повышению противопожарной и антидиверсионной защищенности объектов культуры

единиц

1

1

1

1

Приобретение оборудования для организаций культуры города

единиц

16

16

1

Количество объектов культуры требующих капитального ремонта или аварийных

единиц

13

13

1

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

Количество работников культуры, ежегодно участвующих в семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проходивших обучение по программам дополнительного профессионального образования

человек

0

0

-

1

Количество учреждений (объектов) культуры, подключенных к сети Интернет и имеющих свой информационный портал

единиц

17

17

1

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение.

человек

5

5

1

Оценка эффективности реализации основных мероприятий

Эффективность реализации основных мероприятий составляет:

Основное мероприятие

Степень реализации

Эффективность использования бюджетных средств

Эффективность реализации

Оценка эффективности реализации

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

1

1,05

1,05

высокая

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

1

1,05

1,05

высокая

3

Сохранение культурного наследия

1

1,06

1,06

высокая

4

Развитие и модернизация библиотек

1

1,08

1,08

высокая

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1

1

1

высокая

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

1

1,06

1,06

высокая

Оценка степени достижений целей и решения задач Программы

Степень реализации Программы составляет 0,98 (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,5+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/25=24,5/25=0,98

Оценка эффективности реализации Программы

Для определения эффективности реализации Программы необходимо вычислить коэффициент значимости по каждому основному мероприятию программы.

Основное мероприятие

Объем фактических расходов

Значение коэффициента значимости

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

67837,4

0,44

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

36178,5

0,24

3

Сохранение культурного наследия

4942,5

0,03

4

Развитие и модернизация библиотек

30295,4

0,20

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1479,9

0,01

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

12423,0

0,08

Эрп=0,5*0,98 + 0,5*(1,05*0,44 + 1,05*0,24 + 1,06*0,03 + 1,08*0,20 + 1*0,01 + 1,06*0,08 = 0,5*0,98 + 0,5*(0,462 + 0,252 + 0,0318 + 0,216 + 0,01 + 0,0848) = 0,5*0,98 + 0,5* 1,05 = 0,49 + 0,525 = 1,015

Эффективность реализации Программы составляет 1,015 и признается высокой.

Начальник отдела культуры администрации

муниципального образования город Армавир А.В. Баев

Городская среда