Информация о ходе реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Армавир"

27.10.2016 09:32:57

Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Армавир предоставляет информацию о реализации мероприятий постановления администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2973 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Армавир» за 2015 год.

Всего на реализацию мероприятий Программы из средств краевого, местного, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников в 2015 году предусмотрено финансирование в сумме 175 692,2 тыс. руб., израсходовано 167 158,2 тыс. руб., что составляет 95,1%. В том числе:

местный бюджет предусмотрено- 4952,7 тыс. руб., освоено 4083,8 тыс. руб., 82,5%;

краевой бюджет предусмотрено 162528,8 тыс. руб., освоено 155151,9 тыс. руб., 95,5%;

внебюджетные средства предусмотрено 50,0 тыс. руб., освоено 50,0 тыс. руб., 100%;

федеральный бюджет предусмотрено 8160,7 тыс. руб., освоено 7872,5 тыс. руб., 96,5%.

Реализация мероприятий Программы сложилась следующим образом:

1. на организацию оказания медицинской помощи из средств краевого бюджета предусмотрено финансирование в размере 126581,1 тыс. руб., освоено 120419,3 тыс. руб., что составляет 94,6%. В связи с тем, что рассматривался вопрос о возможной ликвидации МБУ «Спецавтохозяйство», финансовые средства планировалось направить на выходные пособия для сотрудников учреждения, в том числе:

- на приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу, выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 19173,9 тыс. руб., освоено 18854,7 тыс. руб. (МБУЗ «Перинатальный центр -7 ед., МБУЗ «Городская многопрофильная больница» - 2 ед., МБУЗ «Детская городская больница – 2 ед., МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника -1 ед.), что составило 98,3%. Экономия средств образовалась в результате падения цены при проведении конкурсных процедур;

- строительство и реконструкция (выполнение работ по замене лифта терапевтического корпуса МБУЗ «Городская многопрофильная больница», разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли основного здания МБУЗ «Перинатальный центр»). На реализацию данного мероприятия запланирована сумма финансирования из краевого бюджета в размере 4287,2 тыс. руб., освоено 256,0 тыс. руб. (МБУЗ «Перинатальный центр»), что составляет 6%. Средства не освоены, в связи с тем, что МБУЗ «Городская многопрофильная больница» были затянуты аукционные мероприятия - в части составления техзадания, подготовки аукционной документации на выполнение работ по замене лифта.

2. Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдшерам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» утверждено 2953,0 тыс. руб., израсходовано 2644,7 тыс. руб., доплату получили 33 человека.

3. Единовременная выплата при найме на работу в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения врача, фельдшера МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» утверждено 65,1 тыс. руб., израсходовано 52,1 тыс. руб., выплату получили 4 человека, при плане 5 человек.

4. Единовременная выплата при переезде врача, фельдшера МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» утверждено 97,7 тыс. руб., израсходовано 39,1 тыс. руб., выплату получили 2 человека, при плане 5 человек.

5. На обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения на условиях софинансирования из местного бюджета выделено -105,3 тыс. руб., из средств краевого бюджета - 2000,0 тыс. руб. Средства местного бюджета израсходованы в полном объеме, из краевого бюджета освоено 1877,0 тыс. руб. В связи с тем, что субсидия поступила в конце 2015 года и часть медицинского персонала прошла обучение в первом полугодии 2015 года за свой счет, средства краевого бюджета израсходованы на 94%.

6. На предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических условиям зубопротезирования из средств краевого бюджета предусмотрено финансирование в сумме 6672,0 тыс. руб., кассовый расход составил 6027,0 тыс. руб. (остаток средств зарезервирован на выплату заработной платы в январе 2016 года за выполненные работы в 2015 году).

7. На предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты предусмотрено финансирование в сумме 25002,00 тыс. руб., израсходовано 24560,3 тыс. руб., 98,2%. Остаток средств субвенции образовался на основании снижения цены при проведении конкурсных процедур.

8. На улучшение лекарственного обеспечения из средств федерального бюджета поступили средства в сумме 8160,7 тыс. рублей, израсходовано 7872,5 тыс. руб., 96,5%. В связи с тем, что финансовые средства были выделены в соответствие с заявкой, в которой был указан перечень лиц, нуждающихся в улучшении лекарственного обеспечения, а также перечень необходимых медикаментов, остаток средств образовался в результате падения цены при проведении конкурсных процедур.

В полном объеме исполнено 8 целевых показателей из 12 (выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления первичной медико-санитарной помощи (оказание амбулаторно-поликлинической помощи), специализированной медицинской помощи (оказание стационарной медицинской помощи), обеспечение автотранспортом лечебные учреждения, скорой медицинской помощи (оказание скорой медицинской помощи), доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, фельдшерам МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", количество лиц получивших льготное обеспечение лекарственными препаратами, количество рецептов выданных на получение льготных лекарственных препаратов, приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу).

Фактическое исполнение целевых показателей ниже плановых сложилось в 4 из 12, а именно единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", единовременная выплата при переезде врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи», количество лиц, получивших услуги по зубопротезированию, количество работников муниципальных учреждений здравоохранения, получивших дополнительное профессиональное образование.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Армавир» за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Армавир» за 2015 год проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 года №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий оценивается, выполненных в полном объеме по формуле:

СРм=Мв/М, где

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм=Мв/М

1

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

выполнено

1

2

Осуществление управленческих функции по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

выполнено

1

3

Осуществление капитального ремонта (включая проектно-изыскательные работы)

не выполнено

0

4

Приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу

выполнено

1

5

Строительство здания врача общей практики в Старой Станице (включая проектно-изыскательные работы)

выполнено

1

6

Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических условиям зубопротезирования

выполнено

1

7

Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты

выполнено

1

8

Обеспечение организации и управление полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи на территории муниципального образования город Армавир, в том числе администрирование расходов по выполнению государственных полномочий органами местного самоуправления

выполнено

1

9

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдшерам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

выполнено

1

10

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

не выполнено

0

11

Единовременная выплата при переезде врача для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

не выполнено

0

12

Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения

не выполнено

0

СРм=8/12=0,67

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

72066,8

71823,0

0,99

Осуществление управленческих функции по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

31053,2

29485,6

0,95

Осуществление капитального ремонта (включая проектно-изыскательные работы)

4287,2

256,0

0,06

Приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу

19173,9

18854,7

0,98

Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических условиям зубопротезирования

6672,0

6027,1

0,90

Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты

33162,7

32432,8

0,98

Обеспечение организации и управление полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи на территории муниципального образования город Армавир, в том числе администрирование расходов по выполнению государственных полномочий органами местного самоуправления

4005,3

3510,8

0,88

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдшерам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

2953,0

2644,7

0,90

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

65,1

52,1

0,80

Единовременная выплата при переезде врача для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

97,7

39,1

0,4

Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения

2105,3

1982,3

0,94

ИТОГО

175642,2

167108,2

0,95

ССуз=Зф/Зп= 167108,2/175642,2=0,95

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис=СРм/ССуз, где

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм/Ссуз

Обеспечение организации и управление полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи на территории муниципального образования город Армавир, в том числе администрирование расходов по выполнению государственных полномочий органами местного самоуправления

1,0

0,88

1,13

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдшерам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

1,0

0,9

1,11

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

0

0,8

0

Единовременная выплата при переезде врача для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

0

0,4

0

Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения

0

1,0

0

4.Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз=ЗПг/пф/ЗПг/пп, где

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф – значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица измерения

Предусмотренное программой значение целевого индикатора

Фактическое значение целевого индикатора

Степень достижения целевых показателей

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления первичной медико-санитарной помощи (оказание амбулаторно-поликлинической помощи)

Количество посещений

26 680

32 928

1,23

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления специализированной медицинской помощи (оказание стационарной медицинской помощи)

Количество койко-дней

1 135

1 915

1,69

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги (обеспечение автотранспортом лечебные учреждения)

Количество поездок

13 477

13 477

1,0

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления скорой медицинской помощи (оказание скорой медицинской помощи)

вызовы

3 100

3 247

1,05

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, фельдшерам МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

чел

27

33

1,22

0,8

0,4

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

чел

5

4

Единовременная выплата при переезде врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи»

чел

5

2

Количество лиц, получивших услуги по зубопротезированию

Количество человек

580

576

0,99

Количество лиц получивших льготное обеспечение лекарственными препаратами

Количество человек

7 600

7 786

1,02

Количество рецептов выданных на получение льготных лекарственных препаратов

Количество рецептов

17 000

17 934

1,05

Количество работников муниципальных учреждений здравоохранения, получивших дополнительное профессиональное образование

Человек

115

81

0,7

Приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу

Единиц

8

12

1,5

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле

СРп=∑СДппз/М, где

СРп- степень реализации Программы;

Сдппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М- число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица измерения

Предусмотренное программой значение целевого индикатора

Фактическое значение целевого индикатора

Степень достижения целевых показателей

Степень реализации Программы

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления первичной медико-санитарной помощи (оказание амбулаторно-поликлинической помощи)

Количество посещений

26 680

32 928

1,23

1

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления специализированной медицинской помощи (оказание стационарной медицинской помощи)

Количество койко-дней

1 135

1 915

1,69

1

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги (обеспечение автотранспортом лечебные учреждения)

Количество поездок

13 477

13 477

1,0

1

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предоставления скорой медицинской помощи (оказание скорой медицинской помощи)

вызовы

3 100

3 247

1,05

1

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, фельдшерам МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

чел

27

33

1,22

0,8

0,4

1

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

чел

5

4

0,8

Единовременная выплата при переезде врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи»

чел

5

2

0,4

Количество лиц, получивших услуги по зубопротезированию

Количество человек

580

576

0,99

0,99

Количество лиц получивших льготное обеспечение лекарственными препаратами

Количество человек

7 600

7 786

1,02

1

Количество рецептов выданных на получение льготных лекарственных препаратов

Количество рецептов

17 000

17 934

1,05

1

Количество работников муниципальных учреждений здравоохранения, получивших дополнительное профессиональное образование

Человек

115

81

0,7

0,7

Приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу

Единиц

8

14

1,5

1

СРп=(1+1+1+1+1+1+1+1+0,7+0,8+0,99+0,4)/12=0,91

6.Эффективность реализации мероприятия Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п=СРп/п*Эис, где

ЭРп/п- эффективность реализации мероприятия;

СРп/п – степень реализации мероприятия;

Эис – эффективность использования бюджетных средств

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм/п

Эффективность использования средств местного бюджета, Эис

Эффективность реализации мероприятий

ЭРп/п = СРм/п*Эис

Обеспечение организации и управление полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи на территории муниципального образования город Армавир, в том числе администрирование расходов по выполнению государственных полномочий органами местного самоуправления

1

1,13

1,13

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдшерам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

1

1,11

1,11

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

0

0

0

Единовременная выплата при переезде врача для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

0

0

0

Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения

0

0

0

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп=0,5*∑СРп+0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

ЭРп – эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп – степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей программы. kj=Фj/Ф,

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество основных мероприятий.

ЭРп = 0,5*0,91 +0,5* (1,13* 0,30+ 1,11*0,65 +0*0,01 + 0*0,01 +0*0,03)= =0,455+0,5*(0,339+0,7215)= 0,98

Наименование мероприятий программы

Степень реализа ции программы, СРп

Эффектив ность реализации мероприятий программы, ЭРп/п

Коэффицент значимости программы, kj

Эффективность реализации муниципальной программы, ЭРп

Оценка эффективности

Обеспечение организации и управление полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи на территории муниципального образования город Армавир, в том числе администрирование расходов по выполнению государственных полномочий органами местного самоуправления

0,91

1,13

0,30

0,98

высокая

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдшерам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

1,11

0,65

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные учреждения здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

0

0,01

Единовременная выплата при переезде врача для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, фельдшера в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

0

0,01

Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения

0

0,03

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,98, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.


Городская среда