Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир»

27.10.2016 16:10:36

Муниципальная программа (далее Программа) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2964 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир».

В 2015 году в Программу были внесены два изменения (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 30 июня 2015 года и постановление от 22 декабря 2015 года №3502 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир»).

Координатор Программы - отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования город Армавир.

В 2015 году Программой был предусмотрен объем бюджетного финансирования в объеме 3228,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

Федерального бюджета- 420,6 тыс. руб,

Краевого бюджета- 1865,2 тыс. руб,

Местного бюджета- 943,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы, предусмотренный бюджетом -2684,3 тыс. руб.

Фактический объем финансирования составил: 2177,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Программы:

Наименование мероприятий программы

Фактическое исполнение (кассовый расход) в отчетном году, тыс. руб.

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

887,7

Ввод в действие распределительных газовых сетей

939,7

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

250,2

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

99,5

Итого по программе

2177,1

В 2015 году осуществлялась реализация четырех мероприятий Программы, фактически выполнено в полном объеме три.

Исполнение целевых показателей муниципальной Программы в 2015 году составило:

-освоение лимита предоставленных субсидий для малых форм хозяйствования в объеме 845,0 тыс. руб. или 100%;

-ввод в действие распределительных газовых сетей 1,401 км. или 100%;

-регулирование численности безнадзорных животных при плане 1928 голов, фактически 637 голов -33%;

-поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур 14 человек или 100% к запланированному количеству.

Не в полном объеме выполнено мероприятие «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия». Не исполнение плана бюджетных назначений сложилось по причине возврата средств в бюджет Краснодарского края в объеме 507,16 тыс. руб.

В 2015 году между муниципальным образованием город Армавир и Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края заключено соглашение от 13 марта 2015 года № 37 «О предоставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края», согласно пункту 1.3 количество голов должно быть не менее 1928 единиц безнадзорных животных на сумму сумме 757,4 тысяч рублей или стоимость работ по отлову 1 головы была запланирована в объеме 392,85 руб.

При подготовке документов для объявления открытого аукциона согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией муниципального образования город Армавир методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) был разработан Раздел 4 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (лота) аукционной документации, где средняя цена за единицу составила 1 233 руб. 30 копеек.

В соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 г. №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир» проведена оценка эффективности реализации муниципальной Программы – эффективность реализации Программы составила – 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.


Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир»,

утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир»

(изменения - постановление от 22 декабря 2015 года № 3502 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 г. №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий:

Мероприятия Программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм=Мв/М

Развитие малых форм хозяйствования в

агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Ввод в действие распределительных газовых сетей

выполнено

1

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

не выполнено

0

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

выполнено

1

итого

0,75

СРм = 3 / 4 = 0,75;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий Программы (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп – объемы расходов из всех источников финансирования, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Наименование мероприятий Программы

Плановые расходы, предусмотренные бюджетом на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

887,7

887,7

1,0

Ввод в действие распределительных газовых сетей

939,7

939,7

1,0

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

757,4

250,2

0,33

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

99,5

99,5

1,0

Итого по программе

2684,3

2177,10

0,81

ССуз = Зф/Зп = 2177,1/2684,3= 0,81;

3. Эффективность использования финансовых средств, предусмотренных на отчетный год, рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис =СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию Программы

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий Программы Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм/Ссуз

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

1,0

1,0

1,0

Ввод в действие распределительных газовых сетей

1,0

1,0

1,0

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

0

0,33

0

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

1,0

1,0

1,0

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз=ЗПг/пф/ЗПг/пп,

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пФ – значение целевого показателя Программы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

СР= ∑СДппз/М

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРп = (1+1+1+0,33) / 4= 0,83

Оценка степени реализации Программы

Наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Степень реализации программы

Освоение лимита предоставленных субсидий для малых форм хозяйствования

%

100

100

1

0,83

Ввод в действие распределительных газовых сетей,

км.

1,401

1,401

1

Регулирование численности безнадзорных животных

голов

1928

637

0,33

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

чел.

14

14

1

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации мероприятия;

СР п/п – степень реализации мероприятия;

Эис – эффективность использования финансовых средств

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий

Программы СРм/п

Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис

Эффективность реализации мероприятий

ЭРп/п = СРм/п*Эис

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

1,0

1,0

1,0

Ввод в действие распределительных газовых сетей

1,0

1,0

1,0

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

0

0

0

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

1,0

1,0

1,0

Итого по программе

0,75

0,93

0,7

ЭРп/п = 0,75*0,93= 0,70

7. Оценка эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп=0,5*∑СРгп+0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

ЭРп – эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп – степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей программы. kj=Фj/Ф,

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество основных мероприятий.

ЭРп = 0,5*0,83 +0,5*(1*0,41+1*0,43+0*0,11+1*0,05)*1= 0,86

Наименование

мероприятий Программы

Степень реализации мероприятий программы, СРп

Эффективность реализации мероприятий программы, ЭРп/п

Коэффициент значимости программы, kj

Эффективность реализации муниципальной программы, ЭРгп

Оценка эффективности

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

0,83

1

0,41

0,86

Ввод в действие распределительных газовых сетей

1

0,43

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

0

0,11

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

1

0,05

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

Исполняющий обязанности

начальника отдела сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования

город Армавир Е.В. Корнилова                                                                           


Городская среда